名侦探柯南

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Intellectual property from innovation harmonious society in respect

iso14001认证审核中常见的问题点

专家解读诡异的云    北京国际电影节    iso14001认证审核中常见(jian)的(de)问题点

1、厂房建设期间环(huan)保资(zi)料:

1)建设项(xiang)目环境影响报告书(表)——有资质(zhi)的(de)评(ping)估机构提供的(de)评(ping)估报告

2)环(huan)境影响报(bao)告批复——环(huan)保局(ju)批复

3)建设项目环境保护“三同时”验收(shou)——环保局验收(shou)

4)消(xiao)防(fang)(fang)验收报(bao)告——消(xiao)防(fang)(fang)部门验收

2、环(huan)境(jing)因素(su)识别(bie)、评价与更新:

1)环(huan)境因素识(shi)别不齐全,主要(yao)存在以(yi)下几种(zhong)情况:

a、未能(neng)充分按生产经营过程的范围(wei)(wei)来识(shi)别(bie),比(bi)如:生产经营范围(wei)(wei)包括有销(xiao)售,但对销(xiao)售过程中的环境因素未识(shi)别(bie);

b、未能按生产工艺流程的顺序(xu)进行识别(bie),识别(bie)环境因素(su)没(mei)有顺序(xu),最易导(dao)致缺漏;

c、未考虑到过去(qu)发生过的、将(jiang)来(lai)计(ji)划(hua)的因素,如:公司(si)拟扩(kuo)建新厂房,对于扩(kuo)建厂房过程(cheng)中存在的环境因素未加以识别(bie);

d、未充分考虑到(dao)产(chan)品(pin)的(de)生命周期来识别(bie),如:产(chan)品(pin)设计(ji)过程中材(cai)料的(de)选用,产(chan)品(pin)报废后的(de)回(hui)收处置。

2)环(huan)境(jing)因(yin)(yin)素(su)评价不合理,对(dui)重要环(huan)境(jing)因(yin)(yin)素(su)的确(que)定存在(zai)偏差。

3)环境因素未及时更新,如(ru):

a、产(chan)品的生产(chan)工艺发生了变化,但未对环境(jing)因素重(zhong)新(xin)识别(bie)、更新(xin);

b、产品的材料发生了(le)变化,未(wei)及时(shi)对环境因素重新(xin)识别、更新(xin);

c、国家、地方法律法规(gui)及其他要求发生(sheng)了变(bian)化,未(wei)及时对环(huan)境因(yin)素重新(xin)识别、更新(xin);

d、厂房(fang)迁移到新址,未及(ji)时地环境因素(su)重新识(shi)别、更新。

3、重要环境因素的控(kong)制策划:

1)未(wei)能对所有(you)的重要环境因(yin)素确定(ding)其控制方法/程序;

2)对重要环境因素的控(kong)制(zhi)要求(qiu)未能形(xing)成(cheng)相应规定,如程序文件(jian)、作业文件(jian)或其他方(fang)式。

4、法律(lv)法规(gui)及其他要(yao)求的识别、评审

1)法律法规(gui)及其他要求识(shi)别(bie)不充(chong)分,特别(bie)是地(di)方法规(gui)、客(ke)户的要求未(wei)识(shi)别(bie)到位;

2)对(dui)相(xiang)关法律(lv)法规(gui)及(ji)其他要求未(wei)进(jin)行适用性评(ping)审,未(wei)能识别到法律(lv)法规(gui)及(ji)其他要求中具体的(de)适用条款(kuan);

3)未将法律法规及其他要求分发(fa)至相关部(bu)门、岗位人(ren)员;

4)未(wei)及(ji)时对法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)规及(ji)其他(ta)要(yao)求(qiu)进(jin)行更新,对已修订(ding)、更新、作(zuo)废的法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)规及(ji)其他(ta)要(yao)求(qiu)未(wei)能及(ji)时重新识别、收集、评(ping)审。

5、环境目标、指标和管(guan)理方案:

1)未能充分考虑到重(zhong)要环境因素来制定环境目标;

2)对已确定的环境目标未(wei)规定其具体的指(zhi)标,部分指(zhi)标无法测量;

3)对(dui)所有的(de)目标、指标未能予以制定(ding)对(dui)应(ying)的(de)管(guan)理方案(an),管(guan)理方案(an)的(de)职责不明确、起(qi)止日(ri)期(qi)不清楚、缺(que)乏资金(jin)预算;

4)未(wei)能根据管理方案的实施(shi)情况及(ji)时进(jin)行(xing)(xing)调整、修订,如公(gong)司(si)已迁(qian)址(zhi)、执行(xing)(xing)的环(huan)境标准发生(sheng)了变化(hua)等情况下(xia)未(wei)对(dui)管理方案进(jin)行(xing)(xing)修订。

6、组织机构、职(zhi)责、权(quan)限、资源:

1)对各岗位职责、权限中缺(que)少环(huan)境(jing)管理方(fang)面的要求;

2)对关键岗位(如:化验员、机修(xiu)、清洁(jie)工、仓管员、作业员等)未规定其任职能(neng)力要(yao)求;

3)环保设施的(de)投(tou)入不足,如(ru)生产污水(shui)每天产生120吨,但污水(shui)处理站每天的(de)处理能力仅80吨。

7、能力、培训和(he)意(yi)识(shi)(人力资(zi)源管(guan)理):

1)关键岗位人员的配备不(bu)足,或能力(li)未能满(man)足要求,如(ru)污水处理站的作业员只会用Ph值(zhi)试(shi)纸进行酸碱度的测(ce)试(shi),对其他指标的化验不(bu)具备能力(li);

2)全员环境意识(shi)培训(xun)(xun)(xun)不足,或有培训(xun)(xun)(xun)但缺乏(fa)培训(xun)(xun)(xun)后(hou)的(de)考核、培训(xun)(xun)(xun)效果评(ping)价;

3)岗位人员(yuan)对(dui)自己所在的岗位存(cun)在的重(zhong)要环(huan)境因素不清楚,对(dui)重(zhong)要环(huan)境因素的控制方法不熟悉。

8、信息交流:

1)对(dui)重要环境(jing)因素需要的(de)信息(xi)交流未予以(yi)规定;

2)未建立外部信(xin)息交流(liu)的(de)渠道,如当外部相关方(fang)(社区(qu)居民等)对公(gong)司有意见需(xu)要投诉(su)(su)时,没有对外公(gong)开的(de)投诉(su)(su)电话、信(xin)箱(xiang)或其(qi)他方(fang)式;

3)对外部相关方(fang)的投诉、抱怨未(wei)(wei)形成记录,未(wei)(wei)能及时进行处理(li),处理(li)后未(wei)(wei)及时对相关方(fang)进行回复(fu);

4)缺乏内(nei)部相关方的(de)信息交流,如内(nei)部宣传、讲座、会议等。

9、文件控制:

1)文(wen)件未有分(fen)发(fa)至具(ju)体的岗(gang)位,特别是关键岗(gang)位处;

2)文件(jian)(jian)的(de)适宜(yi)性(xing)(xing)未及时(shi)进(jin)(jin)行(xing)(xing)评(ping)审(shen)、更新,如法(fa)律法(fa)规发(fa)生了变化(hua),但未及时(shi)对相(xiang)关(guan)文件(jian)(jian)进(jin)(jin)行(xing)(xing)适宜(yi)性(xing)(xing)评(ping)审(shen),未及时(shi)进(jin)(jin)行(xing)(xing)必要的(de)更新;

3)文(wen)(wen)件的(de)形式不适宜,如(ru)MSDS资料为英(ying)文(wen)(wen)版(ban),但现场(chang)操作人员对(dui)英(ying)文(wen)(wen)的(de)识别能(neng)力不足。

10、运行控(kong)制:

1)运(yun)行控制程(cheng)(cheng)序中(zhong)未明确规定规定的(de)标(biao)(biao)准,如污水/噪声/废气控制程(cheng)(cheng)序中(zhong)未明确执行的(de)是(shi)国家或地方的(de)何标(biao)(biao)准,何时(shi)段,何级别标(biao)(biao)准;

2)未能将运行控制的要求通报至供(gong)方(fang),如化学品供(gong)应商、工(gong)程分包方(fang)等等;

3)现场(chang)环境(jing)运行控制主要(yao)存在的缺失:

a、垃圾分类(lei)未明(ming)确规(gui)定,执行不(bu)到位,存在可(ke)回(hui)收、不(bu)可(ke)回(hui)收或危险废物(wu)混放的现象;

b、现场由于机(ji)械油的(de)泄漏导致的(de)污染(ran)未及时清理、纠正;

c、环保(bao)设(she)施未能(neng)提供维护保(bao)养的(de)证据;

d、环(huan)保设施(shi)的运(yun)(yun)行不(bu)正常,如车间废气抽排系统未(wei)运(yun)(yun)行,或有(you)运(yun)(yun)行,但(dan)排气口(kou)处的净化池无(wu)水;

e、化(hua)学(xue)品使(shi)用、储存现场未配备MSDS资料;

f、产生粉尘(chen)、碎屑的岗(gang)位(如(ru)砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘(chen)、碎屑未(wei)进行收集,到处(chu)飘洒(sa),也(ye)未(wei)及时清理(li);

g、易(yi)燃易(yi)爆(bao)品与其他易(yi)燃物混放,危险品未设独(du)立空间存放;

h、污水处理站投药记(ji)录不(bu)全,未能掌握投药的时间(jian)、剂量(liang);

i、废(fei)油、废(fei)液(ye)以及其他危险废(fei)物的(de)(de)交(jiao)接、流转无(wu)记录,最终(zhong)处(chu)理无(wu)危险废(fei)物处(chu)理联单(危险废(fei)物的(de)(de)处(chu)理必须由有资质的(de)(de)机构进行处(chu)理,处(chu)理时开具统一的(de)(de)处(chu)理联单)。

11、应急(ji)准备与(yu)响应:

1)未能针对潜在的(de)重要环境因素制定对应的(de)应急(ji)计(ji)划,通常包(bao)括消防(fang)应急(ji)预(yu)案(an)、化学品泄漏/爆炸(zha)应急(ji)预(yu)案(an)、环保设施(shi)失灵应急(ji)预(yu)案(an)、自然(ran)灾(zai)害(hai)应急(ji)预(yu)案(an);

2)有(you)制定应急计划/预案(an),但(dan)未展开相应的培训(xun)、演练;

3)有进行应急演练,但(dan)对演练的效果、应急程序进行评价;

4)应(ying)急预案执行后或演练后,未(wei)对应(ying)急程(cheng)序(xu)进行评审(shen),未(wei)及时(shi)对应(ying)急程(cheng)序(xu)进行修订。

12、监测和测量(liang):

1)对监测(ce)(ce)和(he)测(ce)(ce)量的(de)(de)策划(hua)不(bu)足,未确定应进行监测(ce)(ce)和(he)测(ce)(ce)量的(de)(de)项目、采(cai)取的(de)(de)方法、监测(ce)(ce)的(de)(de)频率;

2)未对(dui)目标、指(zhi)标和(he)管理方案(an)的(de)执行状况进(jin)行监测(ce)和(he)测(ce)量;

3)未能提供对日(ri)常运行管理(li)过程的(de)监控(kong)记录(lu);

4)未定期进行(xing)噪(zao)声、废气/粉尘、废水的(de)监测(ce)(ce),应(ying)进行(xing)至(zhi)少一年一次的(de)监测(ce)(ce),一般(ban)委托当地环境监测(ce)(ce)站或其(qi)他(ta)有资质的(de)环境监测(ce)(ce)机(ji)构(gou)进行(xing);

5)自(zi)有监测设(she)备未定期(qi)进行(xing)校准或检定,如(ru)噪声测试(shi)仪、污水化(hua)验设(she)备等;

6)污水(shui)处(chu)理站未(wei)能提(ti)供对污水(shui)监测(ce)、化验的记录,或(huo)有监测(ce)但频率不符(fu)合文件规定的要(yao)求。

13、合规性(xing)评价:

1)未形(xing)成“合规性评价控(kong)制程序”;

2)未能(neng)提供合规性评价(jia)的证据,至少一(yi)年一(yi)次;

3)有对环境法(fa)律法(fa)规的(de)执行(xing)情况进行(xing)合规性评价,但对其他要求方面未进行(xing)合规性评价;

4)合规性评(ping)价未能覆盖(gai)所有适用的法(fa)律法(fa)规和其他要求(qiu)。

14、不符合、纠正措施和预防措施:

1)发(fa)生环境不符合情况时,未(wei)及时进行处理(纠(jiu)正(zheng));

2)未(wei)识别采取纠(jiu)正(zheng)措(cuo)施(shi)和预防措(cuo)施(shi)的时(shi)机(ji);

3)对不符合未进行原因(yin)分析,纠正(zheng)措施(shi)执行不到(dao)位,未能达到(dao)再发防止(zhi)的目的;

4)对潜在不(bu)符合未进(jin)行(xing)原因分析,预防(fang)措施(shi)不(bu)适宜,未能达到防(fang)止发生的(de)目的(de);

5)未对纠正措(cuo)施(shi)和(he)预防措(cuo)施(shi)的实(shi)施(shi)效果(guo)进行评价。

15、内部审核(he):

1)未对(dui)年(nian)(nian)度(du)内(nei)部审(shen)核进行(xing)策划,如(ru)在文件中(zhong)规定,或形(xing)成年(nian)(nian)度(du)内(nei)审(shen)计划;

2)内审(shen)计划中(zhong)所(suo)列(lie)审(shen)核内容未(wei)能覆盖所(suo)有的审(shen)核范(fan)围;

3)内审(shen)组(zu)成员的安排缺乏公正性(xing),存在(zai)审(shen)核自己部门的情况;

4)内审(shen)计划(hua)中有明确要求审(shen)核(he)内容,但检查表中存在缺漏条(tiao)款的现(xian)象(xiang);

5)内审(shen)不符合报告有形成,但原因分析不到位(wei),纠正(zheng)措施未能针(zhen)对原因制(zhi)定,缺(que)乏(fa)针(zhen)对性;

6)对内审不符(fu)合所采取的纠正措(cuo)施实施效果未(wei)进行验证、评(ping)价;

7)未形成内审报告;

8)有内审报(bao)告,但对(dui)体(ti)系运(yun)行情况的评(ping)价(jia)仅体(ti)现(xian)(xian)了不符合、不足之处(chu),对(dui)于(yu)实现(xian)(xian)的环境(jing)绩效未进行评(ping)价(jia)。

16、记录控制(zhi):

1)记录无法检索,无清单,无目(mu)录或其他(ta)检索方(fang)式(shi);

2)记录的(de)保(bao)存期限(xian)未规(gui)定,未按保(bao)存期限(xian)的(de)要求予以保(bao)存;

3)记录保(bao)管(guan)不(bu)当,发生丢(diu)失、破损等现象(xiang)。

17、管(guan)理评(ping)审

1)管理评(ping)审计划中评(ping)审内容(rong)不全(quan),如缺少环(huan)境绩效的评(ping)审、上次管理评(ping)审后(hou)续措施(shi)实(shi)施(shi)结果、与组织环(huan)境因素有关的法律法规和其(qi)他要求的发展变(bian)化等等;

2)管理评审输入信息不足,缺(que)乏(fa)相关资(zi)料(liao)/证据;

3)管理(li)评审(shen)输(shu)出未能(neng)包含环境(jing)方针、目标以及其他(ta)环境(jing)管理(li)体系要素的(de)修改有关的(de)决(jue)策和行动;

4)管理评审报告未能(neng)体现对体系的(de)适宜性、充分(fen)性和(he)有效性的(de)评审结(jie)果;

5)管理(li)评审决议(yi)事项未(wei)明(ming)确职(zhi)责、分工(gong)、时限要(yao)求;

6)管(guan)理评审后续(xu)措施的实施情(qing)况无记录,无效果验(yan)证。


2019年1月(yue)12日(ri) 11:30
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熊出没

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